Trenger mer penger

Budsjettoverskridelser på 4,5 millioner på årets første måneder krever budsjettregulering. Samtidig advarer rådmannen om framtidig inntektssvikt på titalls millioner – og fyller nye 3,3 millioner på sparegrisen.

Det er i forbindelse med en budsjettreguleringssak rådmannen legger fram for formannskapet kommende tirsdag. Det tegnes et dystert bilde, både på kort og lang sikt – på tross av at tallene som følger saken faktisk viser til dels betydelige uforutsette inntekter for kommunen.

Dette merforbruket kommer i tillegg til «koronapengene», se egen sak.

De økte inntektene består av drøyt 4,5 millioner gjennom billigere konsesjonskraft, etterbetaling av for lav eiendomsskatt som en følge av en dom og økt utbytte fra Helgeland Kraft. Den lave renten bidrar til ytterligere 2,8 millioner i forbedret regnskap i forhold til budsjett.

Av disse pengene foreslår rådmannen at 3,3 millioner skal overføres til disposisjonsfondet, mens resten går med til å dekke merforbruk i etatene.

Kostbar legevakt

Helse og velferd trenger påfyll i tillegg til de budsjetterte kostnadene på 1 million, og hver eneste krone havner i nabokommunen. Hemnes har felles legevakt med Rana, og har tidligere reforhandlet avtalen ettersom kostnadsfordelingen ikke var i tråd med kommunens bruk av tjenesten.

I fjor flyttet legevakten over i nye lokaler, noe som ifølge rådmannen har ført til økte kostnader. Hemnes må dekke sin andel av merkostnadene etter samme fordelingsmodell som for de øvrige legevaktkostnadene.

Enda mer boligtilskudd

Det kommunale tilskuddet til førstegangsetablerere i Hemnes har visst seg å bli veldig populært. Opprinnelig var det avsatt 2 millioner til formålet, men kommunestyret vedtok for en måned siden å legge ytterligere 2 millioner i potten. Stor pågang gjør nå at det er behov for ytterligere 1 million.

10 huskjøpere har allerede fått utbetalt til sammen 1,4 millioner. 8 andre har fått tilsagn på opptil 1,6 millioner, men har fortsatt ikke vunnet fram i budrunden. Det har totalt kommet inn 30 søknader, når alle er behandlet vil det derfor trolig være fritt for penger til ordningen.

Ut over koronakostnader og boligstøtte har Teknisk etat bedt om drøyt 2 millioner i økt budsjettramme. Økte kostnader til vintervedlikehold utgjør 890.000 kroner, i tillegg er det behov for nytt lys- og tineanlegg på kirkegårder både på Hemnesberget og i Korgen, stipulert til 390.000 kroner.

El-feil kan være kostbart, rådmannen skriver i sin utredning at det har vært uvanlig mange tilsyn fra Det Lokale Eltilsyn, noe som har medført feilrettinger for 304.000 kroner. Med skolebrannen friskt i minne kan det godt være vel anvendte penger.

Usikker framtid

Overskridelsene er altså mindre enn merinntektene, allikevel går rådmannen langt i å beskrive framtiden som usikker. De lave kraftprisene gjør at kommunens inntekter allerede ved neste salg av konsesjonskraft trolig får seg en kraftig reduksjon. Dette er kraft som kommunen får kjøpe fra Statkraft for «produksjonskost», og deretter selge ut i kraftmarkedet. Slik kraftprisene har vært i 2020 vil et slikt salg knapt skape fortjeneste.

Eiendomsskatten påvirkes sterkt av kraftprisen, og en viktig faktor er gjennomsnittlig kraftpris over fem år. Når gode år forsvinner ut og erstattes av dårlige år mener rådmannen Hemnes kan oppleve inntektssvikt på 20-30 millioner kroner.

Redusert kraftpris fører samtidig til reduserte kostnader for kommunen. Dette er ikke nevnt i budsjettreguleringen.

Hemnes kommune har vedtatt en omstilling som skal føre til betydelige kutt i kostnadene. Denne prosessen ble satt på vent da koronapandemien tok mesteparten av oppmerksomheten. Målet er å bli mer uavhengig av kraftinntektene, der gode år skal føre til påfylling av fond som kan benyttes i mindre gode år. Kommunens disposisjonsfond har i den forbindelse fått gode påfyll de siste årene, og om den foreslåtte avsetningen vedtas vil det nå passere 51,8 millioner kroner.